Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167367
Monto de la Factura
₲ 2.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.836
Retención DNCP
₲ 7.608
Retención IVA
₲ 58.827
Retención Renta
₲ 58.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-214883
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.799.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.799.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional