Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167647
Monto de la Factura
₲ 1.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.483
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 34.009
Retención Renta
₲ 34.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-214883
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.799.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.799.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional