Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0001988
Monto de la Factura
₲ 56.890.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.536.733
Retención DNCP
₲ 200.669
Retención IVA
₲ 1.551.565
Retención Renta
₲ 1.551.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221255
Monto Contrato
₲ 132.197.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.403.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.403.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415173
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional