Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 6.169.735
Nro. Solicitud de Transferencia
50156
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.867.306
Retención DNCP
₲ 21.986
Retención IVA
₲ 168.266
Retención Renta
₲ 112.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
028-14 - 029-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-93758
Monto Contrato
₲ 158.846.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.059.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelerías y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH