Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011258
Monto de la Factura
₲ 33.713.506
Nro. Solicitud de Transferencia
32682
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.063.095
Retención DNCP
₲ 119.985
Retención IVA
₲ 918.256
Retención Renta
₲ 612.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
073-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102698
Monto Contrato
₲ 312.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.932.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.611.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH