Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111871
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.578
Retención DNCP
₲ 1.194
Retención IVA
₲ 9.137
Retención Renta
₲ 6.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
88-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102877
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276267
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH