Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
090-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102274
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.314.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.314.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276271
Nombre de la Licitación
Servicio de Migración de Módulos Informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH