Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014266
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149820
Fecha Solicitud de Transferencia
08-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
025-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-93792
Monto Contrato
₲ 135.205.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.107.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.750.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276909
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH