Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 7.893.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78711
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-27972
Monto Contrato
₲ 151.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.554.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.554.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208511
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores