Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-27971
Monto Contrato
₲ 168.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.287.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.287.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208511
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores