Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000062
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.082.764
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
₲ 4.930.000
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-139851
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.903.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.903.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329634
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Mantenimiento y Configuracion de Servidor Antivirus
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas