Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 510.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68658
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.762
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
₲ 13.931
Retención Renta
₲ 9.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142503
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.551.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.551.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329191
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas