Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 15.346.700
Nro. Solicitud de Transferencia
150697
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.084.130
Retención DNCP
₲ 54.132
Retención IVA
₲ 418.546
Retención Renta
₲ 418.546
Multa
₲ 5.371.346
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142503
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.551.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.551.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329191
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas