Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 2.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.396
Retención DNCP
₲ 7.241
Retención IVA
₲ 55.418
Retención Renta
₲ 36.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142503
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.551.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.551.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329191
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas