Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 1.177.960
Nro. Solicitud de Transferencia
58014
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.677
Retención DNCP
₲ 4.283
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142503
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.551.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.551.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329191
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas