Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 40.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193642
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.828.588
Retención DNCP
₲ 145.503
Retención IVA
₲ 1.113.545
Retención Renta
₲ 742.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149562
Monto Contrato
₲ 40.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.828.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.828.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, KITS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios