Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000523
Monto de la Factura
₲ 53.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.148.468
Retención DNCP
₲ 189.182
Retención IVA
₲ 1.462.745
Retención Renta
₲ 1.462.745
Multa
₲ 12.370.860
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-148655
Monto Contrato
₲ 181.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.426.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.426.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES PARA LA SUBSECRETARÍA ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios