Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 35.164.680
Nro. Solicitud de Transferencia
190085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.440.971
Retención DNCP
₲ 125.314
Retención IVA
₲ 959.037
Retención Renta
₲ 639.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-147642
Monto Contrato
₲ 35.164.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.440.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.440.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328820
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE PUESTOS DE RED, CABLEADOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas