Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Monto de la Factura
₲ 62.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.151.069
Retención DNCP
₲ 221.658
Retención IVA
₲ 1.696.364
Retención Renta
₲ 1.130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-138810
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.224.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.224.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307005
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Diseño, Edición e Impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871