Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 11.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.033.766
Retención DNCP
₲ 41.347
Retención IVA
₲ 316.432
Retención Renta
₲ 210.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-145728
Monto Contrato
₲ 82.328.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.187.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.187.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328874
Nombre de la Licitación
Renovación y Suscripcion de Sofware Base, Actualización de Licencia y soporte Técnicos del software de BACKUP del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas