Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007616
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.655
Retención DNCP
₲ 18.708
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149968
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas