Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 7.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24775
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.653
Retención DNCP
₲ 27.324
Retención IVA
₲ 209.114
Retención Renta
₲ 139.409
Multa
₲ 91.000
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-150562
Monto Contrato
₲ 48.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.874.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.874.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas