Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22422
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.118
Retención DNCP
₲ 427
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 2.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-150562
Monto Contrato
₲ 48.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.874.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.874.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas