Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 115.635.882
Nro. Solicitud de Transferencia
117473
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.967.621
Retención DNCP
₲ 412.084
Retención IVA
₲ 3.153.706
Retención Renta
₲ 2.102.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-148575
Monto Contrato
₲ 385.452.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.813.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.813.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336560
Nombre de la Licitación
Actualización, Desarrollo, Implementación y Capacitación del SISTEMA CODE del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas