Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 192.726.471
Nro. Solicitud de Transferencia
31686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.534.320
Retención DNCP
₲ 679.799
Retención IVA
₲ 5.256.176
Retención Renta
₲ 5.256.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-148575
Monto Contrato
₲ 385.452.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.813.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.813.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336560
Nombre de la Licitación
Actualización, Desarrollo, Implementación y Capacitación del SISTEMA CODE del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas