Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 29.900.745
Nro. Solicitud de Transferencia
192013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.164.327
Retención DNCP
₲ 105.468
Retención IVA
₲ 815.475
Retención Renta
₲ 815.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-145911
Monto Contrato
₲ 192.506.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.522.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.522.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332867
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Readecuación de Oficinas de la UDM Y de la DGTP del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas