Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193772
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.274.619
Retención DNCP
₲ 270.836
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 1.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149072
Monto Contrato
₲ 297.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.536.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.536.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS, ASPIRADORAS Y ESCALERAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios