Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107439
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149654
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.615.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.251.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334552
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas