Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.845
Retención DNCP
₲ 53.882
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 274.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149653
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, KITS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios