Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009394
Monto de la Factura
₲ 44.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27148
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.784.672
Retención DNCP
₲ 160.328
Retención IVA
₲ 1.227.000
Retención Renta
₲ 818.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149655
Monto Contrato
₲ 44.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.784.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.784.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, KITS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios