Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 39.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29486
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.830.057
Retención DNCP
₲ 141.761
Retención IVA
₲ 1.084.909
Retención Renta
₲ 723.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149969
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas