Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003110
Monto de la Factura
₲ 2.151.485
Nro. Solicitud de Transferencia
150895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.542
Retención DNCP
₲ 7.589
Retención IVA
₲ 58.677
Retención Renta
₲ 58.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141366
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.440.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.568.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios