Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003113
Monto de la Factura
₲ 8.211.899
Nro. Solicitud de Transferencia
197707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.011
Retención DNCP
₲ 28.966
Retención IVA
₲ 223.961
Retención Renta
₲ 223.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141366
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.440.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.568.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios