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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 3.529.039
Nro. Solicitud de Transferencia
118256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.324.097

Retención DNCP
₲ 12.448
Retención IVA
₲ 96.247
Retención Renta
₲ 96.247
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141366
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.440.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.568.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios