Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 61.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.913.324
Retención DNCP
₲ 220.767
Retención IVA
₲ 1.689.545
Retención Renta
₲ 1.126.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149967
Monto Contrato
₲ 61.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.913.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.913.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas