Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032319
Monto de la Factura
₲ 13.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.493.048
Retención DNCP
₲ 46.815
Retención IVA
₲ 358.282
Retención Renta
₲ 238.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-147918
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.281.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.281.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325215
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios