Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004830
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.275
Retención DNCP
₲ 998
Retención IVA
₲ 7.636
Retención Renta
₲ 5.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-143872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.780.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.780.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas