Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004361
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180488
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.063
Retención DNCP
₲ 9.300
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-143872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.780.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.780.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas