Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 22.696.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.584.244
Retención DNCP
₲ 80.883
Retención IVA
₲ 619.004
Retención Renta
₲ 412.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149557
Monto Contrato
₲ 106.196.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.991.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.991.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, KITS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios