Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 74.821.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134869
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.821.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59614
Monto Contrato
₲ 74.821.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.153.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.153.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)