Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007378
Monto de la Factura
₲ 13.651.040
Nro. Solicitud de Transferencia
56077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.651.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51357
Monto Contrato
₲ 131.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.348.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.348.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)