Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006774
Monto de la Factura
₲ 16.029.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101181
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.029.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51357
Monto Contrato
₲ 131.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.348.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.348.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)