Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 459.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56886
Monto Contrato
₲ 3.665.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.050.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)