Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 16.104.520
Nro. Solicitud de Transferencia
101187
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.104.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51352
Monto Contrato
₲ 107.694.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.843.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.843.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)