Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65978
Monto Contrato
₲ 212.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.031.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.031.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)