Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 137.594.978
Nro. Solicitud de Transferencia
66677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.594.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65738
Monto Contrato
₲ 196.564.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.929.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.929.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION ELECTRICA - XVIII REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)