Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 64.621.250
Nro. Solicitud de Transferencia
113605
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.621.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57454
Monto Contrato
₲ 193.856.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.074.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.074.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)