Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107353
Monto de la Factura
₲ 3.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56248
Monto Contrato
₲ 41.691.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.413.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.413.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)