Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 4.160.950
Nro. Solicitud de Transferencia
63944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.160.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58799
Monto Contrato
₲ 47.930.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vesturarios, Calzados y a fines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)