Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 77.221.300
Nro. Solicitud de Transferencia
19161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.221.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48930
Monto Contrato
₲ 278.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.380.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.380.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1